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2018年曲阜市图书馆部门预算
发布时间:2018.01.29    新闻来源:   浏览次数:

目录

第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表(功能分类科目)
二、2018年收支预算总表(经济分类科目)
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释

第一部分
部门概况
一、主要职能
1、保障人民民群众最基本的文化权益,大力发展社会主义先进文化,推动社会主义经济社会发展和社会主义和谐社会的建设;2、广泛开展国学教育和特色文化体验活动,传承国学精髓,实现传统文化教育与德育教育的有机结合。3、科学合理地使用图书经费,拟订文献资源建设计划书,兼顾纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集,逐步建立能适应曲阜特色文化、科研需要,反映曲阜特点的馆藏体系。4、利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体,配合社会进行思想政治教育,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表的重要思想、习近平书记重要讲话精神以及政府的政策法令。5、负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。合理组织馆藏,充分发挥文献资源的作用,努力改善服务态度,提高服务质量。根据科学研究的成果和课外阅读的需要,开展流通阅读和读者辅导工作。6、开展馆际互借、文献传递,国内国际资料交换工作。7、办理书刊资料的清点、剔旧、调拨工作,不断提高馆藏质量。8、开展图书馆学、情报学的理论研究,提高工作人员的业务能力和管理水平。9、推进和实施现代化技术在图书馆的应用,不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。10、指导农家书屋的建设与管理,加强农家书屋的工作人员的培训,确保农家书屋发挥效能。
二、部门预算单位构成
曲阜市图书馆部门预算包括:曲阜市图书馆预算。

第二部分
2018年部门预算表
表1.2018年收支预算总表(功能分类科目)
表2.2018年收支预算总表(经济分类科目)
表3.2018年收入预算表
表4.2018年支出预算表
表5.2018财政拨款收支预算表
表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.2018年政府性基金支出预算表
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2018年政府采购预算表
表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
(详表附后)

第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入预算为183.5万元,其中:财政拨款163.5万元,上级补助收入20万元,上年结转0万元。
2018年支出预算为183.5万元,其中:基本支出160.5万元,项目支出23万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为163.5万元,其中:一般公共预算拨款163.5万元。
2018年财政拨款支出预算为163.5万元,具体情况如下:
1、文化体育与传媒支出(类)支出163.5万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为163.5万元,比上年减少7%,主要是人员有退休和辞职情况。具体情况如下:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)支出163.5万元,主要用于文化服务支出。
(四)政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为0万元,具体情况如下:
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算160.5万元,其中:
人员经费152.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2018年政府采购预算16.1万元,其中:财政拨款安排0万元,财政专户管理资金安排0万元,上级补助资金安排16.1万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.4万元,公务接待费1.5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加1万元,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费增加1万元。公务接待费增加的主要原因是2018年市图书馆尼山书院观摩学习活动需进行外事接待和其他省市参观。
(三)机关运行经费情况说明
曲阜市图书馆的机关运行费财政拨款预算为8万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,曲阜市图书馆预算单位共有车辆1辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套),价值0万元。
(五)绩效目标设置情况
2018年曲阜市图书馆没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1.2018年部门预算收支预算表(功能科目分类)
单位:

表2.2018年部门预算收支预算表(经济科目分类)

表3. 2018年收入预算表

表4. 2018年支出预算表

表5.2018年财政拨款收支预算表
单位:

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

表7. 2018年政府性基金支出预算表

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9. 2018年政府采购预算表

表10. 2018年“三公”经费支出预算表


 
 
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