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曲阜市图书馆2016年度部门决算
发布时间:2017.08.29    新闻来源:   浏览次数:

  一、部门基本情况
  1、部门职责。

    保障人民民群众最基本的文化权益,大力发展社会主义先进文化,推动社会主义经济社会发展和社会主义和谐社会的建设。广泛开展国学教育和特色文化体验活动,传承国学精髓,实现传统文化教育与德育教育的有机结合。科学合理地使用图书经费,拟订文献资源建设计划书,兼顾纸质文献、电子文献和其他载体的文献采集,逐步建立能适应曲阜特色文化、科研需要,反映曲阜特点的馆藏体系。利用图书、期刊、资料、报纸、图片、声像、电子文献等各种媒体,配合社会进行思想政治教育,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表的重要思想、习近平书记重要讲话精神以及政府的政策法令。负责书刊资料和电子文献资源的整理和管理工作。合理组织馆藏,充分发挥文献资源的作用,努力改善服务态度,提高服务质量。根据科学研究的成果和课外阅读的需要,开展流通阅读和读者辅导工作。开展馆际互借、文献传递,国内国际资料交换工作。办理书刊资料的清点、剔旧、调拨工作,不断提高馆藏质量。开展图书馆学、情报学的理论研究,提高工作人员的业务能力和管理水平。推进和实施现代化技术在图书馆的应用,不断提高图书管理和服务手段的现代化水平。指导农家书屋的建设与管理,加强农家书屋的工作人员的培训,确保农家书屋发挥效能。
  2、机构设置。

   设置5个职能科室:市文化信息资源共享工程支中心、办公室、采编辅导部、借阅部、机关借阅部5个科室。
  3、单位构成。曲阜市图书馆,全额事业单位编制23名,配备党委书记1名、馆长1名。
  二、公开表格(格式与批复表格一致,各部门可参考批复表格)
  1、2016年收入支出决算总表


  2、2016年收入决算表


  3、2016年支出决算表


  4、2016年财政拨款收入支出决算表


  5、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表


  6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  7、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  8、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


  三、预算执行情况分析
  (一)总体情况
  2016年度本部门决算收入226.75万元,比上年增加31.83万元,增长16%,主要原因为:工资按照正常年度上涨,图书购置经费误拨入10万。与2016年度部门预算收入  194.8万元相比,多收31.95万元,主要原因为:预算中未包含上级转移支付资金免费开放经费实际决算收入中有此部分。
  2016年度本部门决算支出224.17万元,比上年增加29.25万元,增长15%,主要原因为:工资按照正常年度上涨。与2016年度部门预算支出194.8万元相比,多支29.37万元,主要原因为:工资按照正常年度上涨,预算中未包含上级转移支付资金免费开放经费实际决算支出中有此部分。多支资金的来源为:上级转移支付资金。
  2016年度本部门决算财政拨款支出224.17万元,比上年增加29.25万元,增长15%,主要原因为:工资按照正常年度上涨。与2016年度部门预算支出194.8万元相比,多支29.37万元,主要原因为:工资按照正常年度上涨,预算中未包含上级转移支付资金免费开放经费实际决算支出中有此部分。多支资金的来源为:上级转移支付资金。
  (二)“三公”经费支出情况
  2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共1.02万元,比上年减少0.47万元,降低30%。其中:
  1、因公出国(境)费 0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %,主要原因为:……。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
  2、公务用车购置及运行费0.94万元,比上年减少0.08万元,降低8 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
  (1)公务用车购置费0万元,比上年减少 0万元,降低0%,主要原因为:……。若本年购置公务用车请详细说明情况。
  (2)公务用车运行维护费0.94万元,比上年减少0.08万元,降低8 %,主要原因为:节约用车。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
  截至2016年底,本部门公务用车保有量为 1辆。
  3、公务接待费0.08万元,比上年减少0.39万元,降低82%,主要原因为:压缩接待经费,接待人次减少。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。
  (三)机关运行经费支出情况。
  2016年本部门机关运行经费支出43.14万元,比2015年增加4.32万元,增长11 %。主要原因为:2016年免费开放的实施,读者大量增加,费用大量增加。
  (四)政府采购支出情况
  2016年本部门政府采购支出总额10.48万元,其中:政府采购货物支出4.48万元,占支出总额的43%;政府采购工程支出0万元,占支出总额的0%;政府采购服务支出6万元,占支出总额的57%。全年共授予企业政府采购合同10.48万元,其中:授予小微企业合同金额10.48万元,占授予合同总金额的 100%;授予中型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0%;授予大型企业合同金额0万元,占授予合同总金额的0 %。
  (五)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门共有房屋面积3208平方米,其中办公用房100平方米,业务用房3100平方米,其他用房0平方米;共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。
  四、数据口径及名词解释
  1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。
  2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
  3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  4、政府采购支出金额口径: 2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。
6、其他名词解释。

 
 
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